为持续推进“三化模式”工作，集团审计监察部及工程部对照“标前、标中、标后”3个环节，参考区纪委梳理出的20个风险点，对2019年以来的工程项目开展专项检查。

  2024年4月2日，现场抽查了嘉禾公司“建阳区黄坑镇先锋岭至黄坑道路白加黑道路改造工程”及“建阳区X859新崇线崇雒村至G237（芹口）公路改建工程”两个项目。

主要情况反馈如下：

  一、建阳区黄坑镇先锋岭至黄坑道路白加黑道路改造工程

  内页资料齐全，总体情况较好。

  二、建阳区X859新崇线崇雒村至G237（芹口）公路改建工程

  1.个别合同签订不规范，签订日期空白。

  2.付款凭证附件资料不齐全，如2019年1月19#凭证，支付监理招标代理费15000元，未附成果材料。

规范建议:

  请各相关企业进一步强化招标人主体责任，严格执行强制招标制度，落实合同履约管理责任，加强招标档案管理，强化内部控制管理。