审计监察“三化”模式检查情况反馈
时间:2024-06-26 访问量:3305 来源:本站
为持续推进“三化模式”工作,集团审计监察部及工程部对照“标前、标中、标后”3个环节,参考区纪委梳理出的20个风险点,对2019年以来的工程项目开展专项检查。
2024年6月20日,现场抽查了西区生态城公司“建平大道外国语路段设置违停球和中分带新增掉头口项目”及“ 滨溪路建本展示馆屋顶修缮工程”两个项目。
主要情况反馈如下:
一、建平大道外国语路段设置违停球和中分带新增掉头口项目
1.项目结算审核不及时:该项目于2022年3月31日竣工验收,结算审核合同签订时间为2023年7月13日,合同约定三十个工作日内提交终审结果并出具报告,但结算审核报告出具时间为2023年10月30日,超过合同期限。
2.工程项目管理制度不完善:部分制度参照集团,未制定适用于自己公司的项目招标管理制度。
二、滨溪路建本展示馆屋顶修缮工程
1.工程内页资料存档不规范:第一期 “工程款支付报审表”、“工程量清单反馈意见汇总表”工程内页存档材料与财务部付款材料不一致。
规范建议:
企业应进一步完善工程项目管理制度,规范工作流程;督促第三方及时编制单位出具结算报告;及时做好工程内页归档工作,并进行复核,确保资料规范性和完整性。
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