为持续推进“三化模式”工作，集团审计监察部及工程部对照“标前、标中、标后”3个环节，参考区纪委梳理出的20个风险点，对2019年以来的工程项目开展专项检查。

  2024年6月20日，现场抽查了西区生态城公司“建平大道外国语路段设置违停球和中分带新增掉头口项目”及“ 滨溪路建本展示馆屋顶修缮工程”两个项目。

主要情况反馈如下：

一、建平大道外国语路段设置违停球和中分带新增掉头口项目

1.项目结算审核不及时：该项目于2022年3月31日竣工验收，结算审核合同签订时间为2023年7月13日，合同约定三十个工作日内提交终审结果并出具报告，但结算审核报告出具时间为2023年10月30日，超过合同期限。

2.工程项目管理制度不完善：部分制度参照集团，未制定适用于自己公司的项目招标管理制度。

二、滨溪路建本展示馆屋顶修缮工程

1.工程内页资料存档不规范：第一期 “工程款支付报审表”、“工程量清单反馈意见汇总表”工程内页存档材料与财务部付款材料不一致。

规范建议:

  企业应进一步完善工程项目管理制度，规范工作流程；督促第三方及时编制单位出具结算报告；及时做好工程内页归档工作，并进行复核，确保资料规范性和完整性。