9月22日，集团审计监察部持续推进审计监察“三化”模式工作，对福建省南平市建阳区惠民物业管理有限公司首轮审监“三化”模式反馈问题的整改情况进行“回头看”，并检查了公司近期工程项目管理、财务管理、合规经营、内控制度执行情况。

反馈问题：1.公司考勤外出审批管理不规范；2.公司库存现金管理及日记账登记不规范。

整改情况:1.公司已按考勤制度要求，员工外出进行事前审批；2.库存现金已规范管理，并登记日记账。反馈问题总体整改情况较好。

检查近期工作：1.财务筹资、预算管理情况；2.财务分析和调节能力，参与企业决策情况；3.资金管理情况；4.合同管理情况；5.税收统筹情况；6.应收账款和预付账款情况；7.工程项目 管理等。公司基本能合规经营，认真执行内控制度。发现问题：1.抽查“惠民花苑1-4期零星修缮工程”，结算审核单位采取直接指定方式，未见相关会议纪要；2.支付惠民花苑1-4期零星修缮费，未按照合同规定条款支付。

请各子公司认真参考借鉴，共同改进提升。

检查组现场检查图片