9月2日，集团审计监察部持续推进审计监察“三化”模式工作，对南平市建阳区西区生态城开发建设有限公司首轮审监“三化”模式反馈问题的整改情况进行“回头看”，并检查了公司近期工程项目管理、财务管理、合规经营、内控制度执行情况。

反馈问题：1.公司用车审批及运行台账登记管理不规范；2.部分费用报销发票上无纳税人识别号；3.公司库存现金管理不规范。

整改情况:1.公司已按规定进行用车事前审批，并登记用车台账；2.现已规范取得财务票据，未出现无税号发票；3.公司库存现金已按规范管理。反馈问题总体整改情况较好。

检查近期工作：1.财务筹资、预算管理情况；2.财务分析和调节能力，参与企业决策情况；3.资金管理情况；4.合同管理情况；5.税收统筹情况；6.应收账款和预付账款情况；7.工程项目 管理等。公司基本能合规经营，认真执行内控制度。发现问题：1.银行转账手续费未开具发票；2.部分工程类票据上未注明项目服务地点及项目名称；3.抽查“府前路道路隧道与螃蜞路对接工程”，招标代理、预算编制、预算审核、结算审核等服务类费用支付时未附相关成果材料。

请各子公司认真参考借鉴，共同改进提升。